目    录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算报表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

2016年9月，市机构编制委员会下达《市编委关于市汉西水系连通工程建设管理局编制调整的通知》（荆编文〔2016〕72号），核定我局全额事业编制共16名（含划转钟祥市郑家湾电灌站全额事业编制人员6名），为市水利和湖泊局所属公益一类事业单位，经费由市财政拨付。

（一）主要职责

主要职责是负责荆门市汉江以西水系连通及城市备用水源工程（汉江沿山头至寨子坡水库段）的建设与运行管理，具有城市备水、农业供水、生态补水、工业供水等多种服务功能。涉及泵站工程、灌区工程、水库工程、水闸工程、信息化工程等类别。管理的主要工程有引水渠道（河道）35.51km、节制水闸3座、中型泵站2座（装机5890kw/10台）、农业灌溉面积31.25万亩、备用水源地（小Ⅰ型水库）1处（座）。

（二）内设机构

内设办公室、计划财务科、工程调度科、郑家湾泵站管理处、寨子坡水库管理处。

二、2025年主要工作任务

1. 防汛保安，抓好水旱灾害防御，确保工程运维安全。

2. 重点抓好转常态化引调水工作，完成汉江取水许可水资源论证，保障城市生活供水，管好水，调好水，用好水。

3. 开展引调水工程供水成本核算，争取市发改委出台新的水价文件。

4. 积极配合市生态环境局开展饮用水水源地污染源和水环境治理。

5. 总结提炼数字孪生汉西工程的建设经验和成果，进一步优化数字孪生工程平台各项业务模块，持续推动数字孪生工程建设迭代升级。

6. 多频次开展干部职工的业务知识培训，全面、全员运用数字孪生工程建设成果，推动工程调度管理无纸化办公，提升水资源管理调度水平和供水保障能力。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算收支增减变化情况及原因

1.预算收入情况

2025年，荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算总收入为788.57万元，其中：一般公共预算拨款收入为415.57万元；财政专户资金管理收入300万元,上级专项转移支付拨款73万元。

2.预算支出情况

2025年，荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算总支出为788.57万元，

按支出用途分类：一是基本支出预算422.07万元（工资福利支出381.83万元、对个人和家庭补助支出20.17万元、公用经费20.07万元）；二是项目支出预算366.5万元（运转类支出293.5万元,转移性支出73万元）。

按支出功能科目分类：事业单位离退休20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.42万元、机关事业单位职业年金支出15.01万元、其他社会保障和就业支出3.68万元、事业单位医疗支出17.31万元、水利行业业务管理支出604.51万元、水利工程运行维护73万元、住房公积金支出25.47万元。

3.预算收支增减变化情况及原因

2025年，荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算收支总额788.57万元比2024年部门预算收支总额3219.04万元减少了2430.47万元，减少308.2%。预算收支减少的主要原因：一是争取中央省投资比上年减少2791万元；二是寨子坡水库水费收入减少100万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2025年，荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算安排“三公”经费支出0万元，主要用于公务用车购置及运行费（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

2.三公经费增减变化情况及原因

2025年，荆门市汉西水系连通工程建设管理局未安排三公经费支出，和2024年无增减变化。

（三）机关运行经费安排情况

2025年,本单位机关运行费20.07万元，比上年增加1.85万元，增加9%，主要是人员增加。

（四）政府采购情况

2025年,本单位政府采购预算总金额0万元。

（五）国有资产占用情况

2025年末，荆门市汉西水系连通工程建设管理局固定资产原值总额为280.6万元，累计折旧66.13万元，固定资产净值214.47万元；本单位公务用车1辆，主要用于应急保障用车；其他无单项价值50万元以上的通用设备。

（六）项目绩效目标情况

2025年,市汉西水系连通工程建设管理局预算安排项目经费73万元.所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、2025年荆门市汉西水系连通工程建设管理局预算报表（详见附表）

1.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年收支总表

2.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年收入总表

3.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年支出总表

4.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年财政拨款收支总表

5.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年一般公共预算支出表

6.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年一般公共预算基本支出表

7.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年政府性基金预算支出表

9.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年项目支出表

10.荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年项目支出绩效目标

五、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末，荆门市汉西水系连通工程建设管理局未使用地方政府债券

荆门市汉西水系连通工程建设管理局

2025年2月10日

荆门市汉西水系连通工程建设管理局2025年预算表.xls