目      录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

漳河水库三干渠干渠全长75.72千米，设计流量91m3/s，受益面积135万亩，占漳河水库设计灌溉面积244.2万亩的54%，是荆门城南百余万亩农田灌溉的水利“大动脉”。

三干渠管理处直接管辖的干、支干、分干、支分干4级渠系共计262.36千米。灌区主要包括掇刀区、钟祥市、沙洋县三个县（市、区）14个镇401个村。三干渠运行50多年来，通过灌区大、中、小、蓄、引、提等各种水利设施的联合调度运用，在抵御历次自然干旱中发挥出重要支撑作用。

（一）机构性质

2015年7月, 市编办核准市漳河水库三干渠管理处为公益一类事业单位，全额财政编制87人。同时挂荆门市防汛抗旱应急抢险服务队门牌，机构级别为副处级。

（二）主要职责

负责灌区所辖水利工程运行养护管理，为灌区八级渠道及建筑物提供日常运行养护，确保安全有效运行；负责为灌区提供农业供水服务，科学合理调度水量，安全及时输水；科学计量水量按方收取水费；负责灌区水政执法工作，纠正用水违规行为，打击破坏水工程违法行为，查处违规占用水工程管理和保护范围用地，维护正常供水秩序，确保国家水利设施运行安全；负责灌区所辖工程节水改造与续建配套建设与管理；承担市防汛抗旱应急抢险服务队职能。

（三）内设机构

内设8个科室,分别为办公室、计划财务科、工程灌溉管理科、水政管理科、人事科、防办综合科、信息化管理科、水政监察大队，级别为副科级。

下设10个管理段，其中九家湾、雷集、雷巷3个中心管理段为正科级；杨集、斗笠、帅店、柴集、刘集、八吨桥、杨场7个分段为副科级。

挂牌的荆门市防汛抗旱应急抢险服务队，人员由管理处内部调剂,承担全市防汛抗旱应急抢险工作，负责荆门市防汛抗旱物资储备仓库管理。

二、2025年主要工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是为“十五五”开局打下良好基础的关键之年。做好今年工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级水利工作会议精神，聚焦农业灌溉主责主业，深化、巩固、提升全国第一批标准化管理灌区创建成果，为服务灌区经济社会发展大局提供坚实支撑。

工作目标：一是突出农业灌溉主责主业，奋力完成灌区农业供水5000万立方米、高新区工业供水800万立方米、沙洋县农村自来水供水1000万立方米；二是牢固树立“项目为王”理念，向上争取灌区改造资金1亿元以上，力争完成续建配套与现代化改造“十四五”规划目标任务，确保“十四五”一期工程竣工验收，“十五五”项目7月底前完成可研批复；三是盘活用好国有资产资源，力争完成非税收入231万元；四是着力改善优化基层干部职工生产生活条件，完成帅店管理段管理用房拆除重建。

为确保完成上述目标任务，我们要聚精会神地抓好以下工作：

（一）全力以赴抓供水，惠民生。坚持人民至上、生命至上，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，统筹抓好防汛抗旱和工农业供水保障。要加强与灌区各级人民政府、农业技术服务中心、农民用水协会的联系，精细摸排灌区蓄水保水情况和用水需求，保障好即将到来的春耕用水需求。要科学制定灌溉用水计划，密切与省漳河工程管理局对接，适时根据水情旱情预报预测，动态调整水量调度方案和抗旱预案，全力满足农业灌溉、工业供水、居民生活用水需求，奋力完成既定的“三个供水”目标任务。

（二）全力以赴抓项目，增后劲。一要全力抓好项目储备推进。抢抓国家“两重”政策机遇，结合“十五五”规划前期研究，聚焦灌区库渠水系联通、孪生灌区等重点领域，谋细谋深“十五五”项目规划编制工作，进一步提高项目谋划的精准性和有效性。要加强与省水利厅汇报衔接，争取更多项目、资金、要素落地，力争灌区现代化改造“十五五”项目在7底前完成可研批复。二要加快推进续建配套与现代化改造“十四五”项目建设进度。完成一分干出口陡坡“一闸一景”建设；完成一分干、二支一分干、二支二分干、三分干防汛通道建设。帅店管理段管理用房拆除重建，达到拎包入住条件。三干渠建办要围绕既定目标任务，明确时间节点，在保证工程质量和安全的前提下，制定“时间表”和“任务图”，倒排工期、挂图作战，全力推动续建配套与现代化改造“十四五”项目圆满收官。三要加快竹皮河流域综合整治二期工程煞尾。加大钟祥南北上下游工程攻坚力度，力争3月底完成全部批复设计建设内容，4月底通过分部工程验收，开灌前完成单位工程验收。四要抓快灌区数字孪生建设。去年，我们组织人员赴山东泰安、漳河工程管理局、京山市水利局、汉西局等地学习参观智慧水利成果。观摩后，我很有感触，虽然我们起步比较早，也取得了阶段性成效，但建设步伐还不够快，相比漳河灌区还存在不小差距，我们数字孪生工作还有很大的提升空间，还有很多工作迫切地需要大家去完成，必须进一步深化认识信息化建设“三分技术、七分管理、十二分数据支撑”的重要性，在信息化建设上再优措施、再加力度、再提速度。今年要完成自动测量水设施38处、水位站14处、视频感知点94处、闸站自动化监控设施23处，进一步织密灌区信息化基础设施；完成三干渠集控中心建设，雷巷、帅店两个分中心建设及一支干、二支干信息化建设，实现三干渠集控中心与九家湾、雷集、柴集、雷巷、帅店分中心互联互通。

（三）全力以赴抓管控，提形象。进一步修改完善管理段标准化规范化考核实施条款，压紧压实渠道养护、水政执法等工作责任。持续开展“清渠、清坡、清路”三清行动，做到渠无淤泥、坡无杂草、渠道无障，实现三干渠环境整洁优美、水清岸绿。常态化规范化开展河湖“清四乱”，坚持专项整治行动与日常监管相结合，全面排查整治乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，坚决做到发现一处、清理一处、销号一处。严格岸线空间管控，加强事中事后监管，防止渠道管理范围内项目工程未批先建，持续保持打击涉水违法行为的高压态势。扎实推进渠库养护工程，完成直管的285千米渠道年度清淤疏浚。要持续推动数字孪生手机APP使用力度，切实发挥好信息化在工程管理、水资源管理与调度、水政巡查等业务工作中深入应用，实现信息技术在灌区一线“人人能用、处处可用、常常在用”的治水新常态。

（四）全力以赴抓安全，保稳定。树牢安全发展理念，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，深入推进水利安全生产风险管控“六项机制”落地见效。紧盯水利工程设施、在建工程、管理用房、防溺水等领域，定期开展隐患排查整改，确保隐患排查清仓见底、动态清零。组织开展好“安全生产月”活动和安全管理人员知识培训，进一步强化全员安全意识。

（五）持之以恒抓管理，促降本。牢固树立“过紧日子”思想，把坚持勤俭办事内化为一种政治自觉和政治担当，在开源节流上走在前、做表率。全面落实预算工作管理，实行以“计划”为特征的处长负责制，严格执行“先预算后支出”和“有预算不超支、无预算不支出”的原则，全力压减非必需支出，确保每一笔资金都花在刀刃上，不断提高财政资金使用绩效。强化抓财源建设工作的积极性和主动性，多渠道弥补资金缺口，力争完成非税收入231万元，确保全处平稳有序运转。落实好在职职工和退休人员应有福利待遇政策，让职工的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（六）持之以恒抓纪律，提效能。一要强化政治引领。深化“第一议题”制度落实，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续学深悟透习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决当好党中央方针政策和上级各项工作部署的执行者、实干家、行动派。二要夯实党建基础。大力弘扬“四下基层”优良传统，深化“一下三民”实践活动，进一步发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，坚持不懈为灌区群众和单位职工办实事、解难事、做好事。深入推进党支部标准化规范化建设，深化“四强”党支部创建，推动基层党组织全面提升、全面进步、全面过硬。组织开展丰富多彩、形式多样的工会活动、文体活动，搭建更多互动交流平台，进一步增强队伍凝聚力。全面落实意识形态工作和国家安全工作责任制。坚持党建带群建团建，统筹抓好工会、共青团、妇联等工作。三要锻造过硬队伍。当前，我们少数干部职工在观念、能力、作风方面，存在着一些“佛系”心态、“躺平”状态等问题。主要表现在：有的安于现状、不思进取；有的工作中不愿担当、不愿作为，推脱敷衍、讨价还价；有的表态积极、落实消极，庸碌无为、混日子；有的工作不注重细节、工作质量不高；有的职称“名不副实”，思想上存在职称向高工资冲刺作祟的现象；有的工作配合不协调、相互推诿；有的能力不足，本领恐慌，等等。我们必须坚决向“躺平”作斗争，坚决反对各种形式的“躺平”思想和行为。当然，我们三干渠管理处干部职工队伍主流是好的，是一支能够与处党委保持高度一致，能够讲政治、顾大局，团结统一，忠诚奉献的团队。要深入开展“岗位练兵·周周学”活动，不断提升干部履职能力。要充分发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，发挥好“传”“帮”“带”青年干部成长机制，加快推进青年干部成长。坚持重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的选人用人导向，对重点工作、重要岗位上表现突出的干部职工，在评优评先、选拔任用、职称晋升等工作中优先考虑，进一步激发党员干部干事创业热情。全处上下要发扬主动作为、勇于担当、攻坚克难、马上落实的工作作风，进一步提高工作站位、提高工作标准、提高工作质量、提高工作效率，以能力作风之变推动各项工作落实落地。四要加强作风建设。认真落实二十届中纪委四次全会和省纪委十二届四次全会精神，始终坚持“严”的主基调不动摇，紧盯关键人、管好关键事、管在关键时，坚决以零容忍态度查处“靠水吃水”腐败问题。巩固深化党纪学习教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化。坚持党性党风党纪一起抓，加强对水利工程建设、水利资金管理使用等重点领域、要害岗位和关键环节的廉政风险防控，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，切实做到监督常在、形成常态。严格落实上下班考勤制度、请销假制度、外出报备制度等规章制度，强化干部职工“八小时”内外管理，教育引导党员干部防微杜渐、洁身自好，不断净化“社交圈”“朋友圈”“生活圈”。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）预算收支增减变化情况及原因

1.预算收入情况

2025年，荆门市漳河水库三干渠管理处预算总收入为11740.89万元，其中财政拨款收入1954.89万元、非税收入拨款231万元、上级专项转移支付资金9555万元。

2.预算支出情况

2025年，荆门市漳河水库三干渠管理处预算总支出为11740.89万元，按支出用途分类为基本支出预算2019.90万元、项目支出9720.99万元。按支出功能科目分类为事业单位离退休258.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出145.89万元、职业年金72.95万元、其他社会保障和就业支出18.39万元、事业单位医疗支出86.53万元、水利行业业务管理支出1385.90万元、水利工程建设4450万元、水利工程运行与维护57万元、信息管理34万元、其他水利支出5105万元、住房公积金支出126.63万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

2025年，荆门市漳河水库三干渠管理处预算收支总额11740.89万元，比2024年部门预算收支总额9817.95万元增加了1922.94万元，上涨了19.59%。上涨的主要原因是上级转移支付资金增加了1815万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2025年，市财政批复市漳河水库三干渠管理处财政拨款资金，共安排“三公”经费支出预算9万元，其中：因公出国出境经费支出预算0万元，公务用车运行费支出预算6万元，公务接待费支出预算3万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2025年，市漳河水库三干渠管理处财政拨款资金安排“三公”经费支出预算9万元，比2024年的9.09万元减少0.09万元，下降了0.99%。其中：

（一）无因公出国出境经费支出预算，和2024年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，和2024年相比无增减变化。其中：

1.无公务用车购置费预算支出，和2024年相比无增减变化。

2．公务用车运行维护费预算6万元，比2024年相比无增减变化。

（三）公务接待费预算3万元，和2024年的3.09万元相比减少了0.09万元。

（三）机关运行经费安排情况

2025年，荆门市漳河水库三干渠管理处机关运行经费支出预算131.69万元。

（四）国有资产占用情况

2024年末，荆门市漳河水库三干渠管理处固定资产原值8036.47万元，固定资产累计折旧6529.23万元，固定资产净值1507.24万元。公共基础设施原值42476.21万元，公共基础设施累计折旧4510.34万元，公共基础设施净值37965.88万元。

（五）项目绩效目标情况

2025年，荆门市漳河水库三干渠管理处项目支出预算91万元，主要包含三干渠灌区日常维修养护项目57万元和信息管理项目34万元。并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量以及预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、2025年荆门市漳河水库三干渠管理处预算报表（详见附表）

1.荆门市漳河水库三干渠管理处2025年收支总表

2.荆门市漳河水库三干渠管理处2025年收入总表

3. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年支出总表

4. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年财政拨款收支总表

5. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年一般公共预算支出表

6.荆门市漳河水库三干渠管理处2025年一般公共预算基本支出表

7. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年政府性基金预算金支出表

9. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年项目支出表

10. 荆门市漳河水库三干渠管理处2025年项目支出绩效目标表

五、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

6.“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年末，荆门市漳河水库三干渠管理处无使用地方政府债券情况。

荆门市漳河水库三干渠管理处

2025年2月10日

荆门市漳河水库三干渠管理处2025年预算表.xls